К таким отчетам относятся:
Чтобы сформировать эти отчеты необходимо:
Рис. Отчет по НДС 2016
Рис. Реестр поставок
Также, изменения коснулись и электронного файла отчета по НДС в формате Excel
В программу добавлен новый документ «Отчет по НДС 2016», в котором предусмотрены форма отчета по НДС и 3 приложения.
Открыть документ можно через меню Отчеты – Регламентированные отчеты – Налоговая отчетность – Отчет по НДС 2016
В документе следует указать период формирования отчетов.
По кнопке «Заполнить весь отчет» заполняются все 4 вкладки
Каждую закладку можно заполнить кнопкой Заполнить на выбранной закладке, при этом заполняется только текущая закладка
На каждой закладке есть кнопка «Печать отчета», при нажатии которой форма отчета будут выведена на печать
В верхней части документа выведена кнопка Импорт в Excel – при нажатии формируется электронный файл отчета по НДС и приложения к нему
Рис. Форма документа «Отчет по НДС 2016»
Рис. Форма отчета в формате Excel
Ряд изменений внесен и в отчеты:
В эти отчеты добавлены реквизиты, определяющие к какому субъекту бизнеса относится организация: Малый, Средний, Крупный.
В зависимости от установленной настройки формируется печатная форма отчета:
Рис. Форма документа Отчеты по налогам по зарплате
Добавлена новая форма отчета – FORM STI – 133 – 001 Приложение к отчету по подоходному налогу, удерживаемому налоговым агентом – субъектом среднего предпринимательства.
Рис. Форма отчета FORM STI – 133 – 001
Разработаны новые формы отчетов
Для заполнения отчетов, связанных с импортом из стран EAЭС, в программу внесены следующие изменения
1. Справочник «Контрагенты»
Добавлен реквизит «Вид станы», в котором выбирается одно из значений:
Данный реквизит необходим для того, чтобы в реестре поставок определить какое обозначение выводить в колонке «Серия», в случае аванса или доотгрузки:
1. КР – АВАНС-1
2. Страна ЕАЭС – АВАНС-2
3. Третьи страны – АВАНС-3
Рис. Форма элемента справочника
2. Справочник «Номенклатура»
В форме элемента справочника на закладке «Дополнительно» добавлены 2 поля ввода:
Рис. Форма элемента справочника
Рис. Форма элемента справочника «Товарная номенклатура ВЭД»
Рис. Форма элемента справочника «Виды табачной продукции»
3. Справочник «Виды поставок НДС» - обновлен новыми кодами. Этот реквизит заполняется на закладке «Счет фактура» в следующих документах:
Вид поставки заполняется печатной форме счета фактуры и в реестре поставок
Рис. Форма элемента справочника «Виды поставок НДС»
Рис. Счет фактура
4. Добавлены новые справочники:
Чтобы оформить поступление импорта из страны таможенного союза следует заполнить документ «Поступление ТМЗ и услуг» с видом операции «Импорт ТС»
Реквизиты документа для заполнения:
В табличной части заполняются данные по ТМЗ
Для расчета сумм акциза и НДС следует нажать кнопку «Распределить акциз»
Дополнительную информацию для отчетов заполнить на закладке «Дополнительно Импорт ТС»
Рис. Форма документа «Поступление ТМЗ и услуг»
В документе формируются следующие проводки:
Отчет по косвенным налогам
Отчет по косвенным налогам состоит из формы «Отчета по косвенным налогам» (FORM STI – 123) и следующих приложений к нему, предназначенных для отражения информации об исчислении налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость и акцизам.
Приложение 1 «НДС на импорт» (FORM STI - 123 - 001)
Приложение 2 «Реестр заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» (FORM STI - 123 - 002)
Приложение 3 «Импорт, освобожденный от НДС» (FORM STI 123 - 003)
Приложение 4 «Акцизный налог» (FORM STI - 123 - 004)
Приложение 5 «Операции по спирту, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (FORM STI - 123 - 005)
Приложение 6 «Операции по табачной продукции» (FORM STI - 123 - 006)
Приложение 6-1 «Операции по табачной продукции» ( FORM STI - 123 - 006 - 1)
Приложение 7 «Специальный счет (Депозит)» (FORM STI - 123 - 007)
Приложение 8 «Реестр уведомлений о предстоящем получении подакцизных товаров, ввозе(вывозе) товаров» (FORM STI - 123 - 008)
Приложение 9 «Подакцизные товары, не подлежащие обложению акцизом» (FORM STI - 123 - 009)
В программе этот отчет можно формируется из документа «Отчет по косвенным налогам»
Меню Отчеты – Регламентированные – Налоговая отчетность – Документ «Отчет по косвенным налогам».
Документ заполняется данными из документов «Поступление ТМЗ и услуг» с видом операции «Импорт ТС».
В документе указывается дата формирования отчета, по кнопке «Заполнить» заполняется табличная часть документа
Каждая закладка документа соответствует основной форе отчета и одному из 9 приложений к отчету
Рис. Отчет по косвенным налогам
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (DOC STI - 136)
Документ заполняется данными из документов «Поступление ТМЗ и услуг» с видом операции «Импорт ТС».
В форме документа указывается:
1. Дата формирования
2. Контрагент – поставщик
По кнопке «Заполнить» заполняется табличная часть документа. Через кнопку «Печать» выводится печатная форма заявления.
Сохранение отчета в электронный формат находится на стадии разработки, в дальнейшем планируется сохранение электронного варианта из программы.
Рис. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
Для органов статистики разработан отчет «Отчет о взаимной торговле товарами с государствами – членами Евразийского Экономического Союза».
Этот отчет заполняется данными документов «Поступление ТМЗ и услуг» с видом операции «Импорт ТС» и содержит три печатные формы:
1. Титульный лист
2. Общие сведения
3. Сведения о товарах
Разработка вышеперечисленных объектов начата в релизе 1.6.74.1.
01 февраля 2016 года вышел новый релиз 1.6.75.1,
Проверить релиз Вашей конфигурации Вы можете в пользовательском режиме программы через меню Справка – О программе:
Рис. Справка о программе