Отдел продаж: 0 (312) 979-949 моб: 0 (550) 48-66-66

1С:Предприятие для управления и учета

20 лет на рынке автоматизации и учета

Журнал «Налоги и право» № 8 2017 г. Учредитель «Палата налоговых консультантов КР»

24.10.2017

Изменения в «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Кыргызстана», связанные с последними изменениями по НДС.

Зражевская Мария Борисовна
Руководитель Центра внедрения и сопровождения
ОсОО «1С – Като Экономикс»

В данной статье мы хотим рассказать об изменениях в «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Кыргызстана», связанных с изменениями в Налоговом Кодексе Кыргызской Республики по формам отчета по налогу на добавленную стоимость (далее НДС) и электронными счетами-фактурами.

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 марта 2017 года №146 с 12 апреля 2017 года введены новая форма отчета и приложений к отчету по НДС. В связи с этим были внесены следующие изменения в программе 1С: Предприятие 8.

 

В учетной политике организации добавлена настройка (меню Предприятие – Учетная политика – Учетная политика организации) на вкладке «НДС» установить признак «Плательщик на основе налогового контракта».

image001.png

Данная настройка влияет на формирование отчета по НДС.

К данным отчетам относятся:

· Отчет по налогу на добавленную стоимость (FORM STI-062);

· Приложение 01 к отчету по НДС. Реестр поставок (FORM STI-062-001);

· Приложение 02 к отчету по НДС. Реестр приобретенных материальных ресурсов в Кыргызской Республике» (FORM STI-062-002);

· Приложение 03 к отчету по НДС. Реестр ввезенных материальных ресурсов в Кыргызскую Республику» (FORM STI-062-003);

· Приложение 04 к отчету по НДС «Реестр поставок налогоплательщика по деятельности, осуществляемой на основе налогового контракта» (FORM STI-062-004);

· Приложение 05 к отчету по НДС «Реестр приобретенных материальных ресурсов по деятельности, осуществляемой на основе налогового контракта» (FORM STI-062-005).

Чтобы получить эти отчеты необходимо:

1. Ввести первичные документы. Эти отчеты формируются по данным поступления и реализации ТМЗ, услуг, основных средств, по данным возвратов ТМЗ и данными по НДС на авансы и доотгрузке из документа «Закрытие месяца».

2. Выполнить закрытие месяца в документе «Закрытие месяца», который открывается через меню Операции – Закрытие месяца.

3. Сформировать отчет «Отчет по НДС 2016.

image002.jpg

В документ «Отчет по НДС 2016» добавлены 2 новые вкладки по приложениям 04 и 05. Открыть документ можно через меню Отчеты – Регламентированные отчеты – Налоговая отчетность – Отчет по НДС 2016.

Что бы заполнить документ и получить заполненную форму отчета необходимо выполнить следующие действия:

1. Указать период формирования отчетов.

2. При снятом флажке «Плательщик на основе налогового контракта» в учетной политике организации по кнопке «Заполнить весь отчет» заполняются 4 вкладки:

· Отчет по НДС

· Приложение 01 (Реестр поставок)

· Приложение 02 (Реестр приобретенных мат. ресурсов)

· Приложение 03 (Реестр ГТД)

Также можно заполнить каждую закладку в отдельности кнопкой Заполнить на выбранной закладке, при этом заполняется только текущая закладка

image003.jpg

3. На каждой закладке есть кнопка «Печать», при нажатии которой будет выведена печатная форма.

image004.jpg

image005.jpg

4. Также можно каждое приложение сохранить в Excel по кнопке Выгрузка в Excel

image006.jpg

image007.jpg

5. В верхней части документа выведена кнопка Импорт в Excel – при нажатии которой формируется электронный файл отчета по НДС и приложения к нему.

image008.jpg

image009.jpg

При установленном флажке «Плательщик на основе налогового контракта» в учетной политике организации – в документе «Отчет по НДС 2016» заполнятся следующие вкладки:

· Отчет по НДС

· Приложение 03 (Реестр ГТД)

· Приложение 04 (Реестр поставок налогоплательщика по деятельности, осуществляемой на основе налогового контракта)

· Приложение 05 (Реестр приобретенных материальных ресурсов по деятельности, осуществляемой на основе налогового контракта)

image010.jpg

В связи с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 ноября 2016 года № 569 были добавлены:

1. Формы электронных счетов-фактур НДС (NDS STI-001 и NDS STI – 002) в документы:

- Реализация ТМЗ и услуг

- Счет-фактура выданный

- Возврат ТМЗ от покупателя

- Передача ОС

- Передача НМА

- Акт об оказании производственных услуг

- Реализация услуг по переработке

2. Отчет «Сведения о выписанных(оформленных) счетах-фактурах НДС по облагаемым поставкам»

Электронные счета-фактуры.

Для формирования электронных счетов-фактур необходимо заполнить на вкладке Счет-фактура реквизиты:

1) Серия и номер счет-фактуры

2) Дата поставки

3) Вид платежа для заполнения ячейки 403 «Форма оплаты»

image011.jpg

4) Для заполнения ячейки 402 «Вид поставки»:

- заполнить Вид поставки НДС

- при установленном флажке «Экспорт» выводится Экспорт, при снятом флажке – Внутренняя

image012.jpg

5) Расчетный счет

6) Печатные формы электронных счетов-фактур формируются по кнопке «Печать»

image013.jpg

image014.jpg

Отчет «Сведения о выписанных(оформленных) счетах-фактурах НДС по облагаемым поставкам»

Открыть отчет можно через меню Отчеты – Регламентированные отчеты – Налоговая отчетность – Сведения о выписанных(оформленных) счетах-фактурах НДС по облагаемым поставкам.

Отчет заполняется данными по документам с заполненной закладкой Счет-фактура и по документу "Счет фактура выданный" на нижеперечисленные документы:

1. Реализация ТМЗ и услуг

2. Передача ОС

3. Передача НМА

4. Акт об оказании производственных услуг

5. Реализация услуг по переработке

6. Возврат ТМЗ от покупателя

image015.jpg

Надеемся, что данная статья поможет Вам при формировании отчетов по НДС и оформлении счетов-фактур.